Fwd: Семинары по НДС и налоговой оптимизации для главных бухгалтеров и собственников компаний

Все об НДС: изменения законодательства, сложные вопросы исчисления.  Оптимизация налоговой нагрузки: как снизить налоги и повысить эффективность бизнеса практические семинары  для главных бухгалтеров и собственников компаний 4-5 декабря  2017  Томск

04 декабря   Все об НДС: изменения законодательства, сложные вопросы исчисления Программа семинара: 1. Определение места реализации товаров (работ, услуг) 2. Определение суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) 3. Определение момента реализации 4. НДС с суммы полученного аванса 5. НДС при безвозмездной передаче 6. НДС в контролируемых сделках 7. Расчет НДС по долгосрочным договорам 8. Как налоговики контролируют выручку по товарообменным операциям 9. НДС при реализации имущества. НДС при реализации имущественных прав. 10.  НДС при реализации товаров, работ (услуг) по посредническим договорам. 11. Порядок восстановления «входного» НДС 12. Как возместить НДС из бюджета 13. Порядок заполнения книги покупок и продаж.. Регистрация счет-фактуры в книге продаж задним числом 14. Общие правила заполнения декларации. Состав декларации по НДС 15. Бизнес-процесс камеральной проверки по НДС 16. Противоречия в электронной декларации по НДС  Виды расхождений по контрольным соотношениям. Устранение расхождений. Предоставление пояснений по расхождениям 17. Практика применения Постановления Пленума ВАС №33.Получение предоплаты в неденежной форме. НДС по товарам, переданным комитентом комиссионеру. Предъявление НДС покупателю . Возврат из бюджета излишне предъявленного НДС.НДС при оплате питания сотрудников. Выплата дивидендов в неденежной форме. НДС с операций по выдаче поручительств или гарантий. Право на вычет по НДС с неотделимых улучшений по арендованному имуществу 18. НДС в спорах о незаконном обогащении 19. Порядок ведения раздельного учета.  Раздельный учета продукции, облагаемой и не облагаемой НДС. Распределение стоимости общехозяйственных расходов между операциями, облагаемыми и не облагаемыми НДС. Расчет «входного» НДС по товарам, если компания осуществляет операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС.   Строительство комплексных объектов 20. Порядок применения вычета по НДС при нормируемых расходах. Расчет «входного» НДС по представительским расходам. Расчет «входного» НДС по расходам на рекламу 21. Вычет НДС по счету-фактуре, выставленному продавцом на УСН 22. НДС у «упрощенца» не доход 23. Принятие к вычету НДС частями в разных налоговых периодах 24. Порядок заполнения счета-фактуры.  Ошибки в счет-фактурах (когда они не влияют на вычет по НДС). Выставление одного счет-фактуры на всю реализацию по итогам месяца, если по договору поставки в течение месяца компания непрерывно отгружает продукцию. Корректировочный счет-фактура 25. Пеня по неправомерно возмещенному НДС 26. Отказ от льготы по НДС 27. НДС при скидке со стоимости товара 28. Бонус (премия) – судебная практика. Обязательство доказывания «цены товара». 29. НДС по договору аренды с физ.лицом 30. НДС со страхового возмещения 31. НДС по сделке признанной недействительной 32. «0» ставка по НДС 33. Восстановление НДС и размер предоплаты 34. Право на возврат НДС при новации договора поставки в договор займа 35. НДС с субсидий 36. НДС в Федеральном законе от 30.05.2016 № 150-ФЗ. НДС по товарам, работам и услугам приобретенным для экспортных операций.  Обязанность составления счетов-фактур при совершении не подлежащих налогообложению операций по реализации товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государства - члена ЕАЭС. Заявительный порядок возмещения НДС 37. НДС с реализации макулатуры 38. НДС с оказания услуг в электронной форме 39. Ставка по НДС для печатных изданий 40. Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного возмещения НДС 41. Применение кодов видов операций по НДС (примеры). 42. Определение ставки НДС при передаче товаров для собственных нужд компании.  Составление счет-фактуры при передаче товаров для собственных нужд компании 43. Расчета НДС при проведении строительно-монтажных работ собственными силами 44. НДС в командировочных расхода  05 декабря  Оптимизация налоговой нагрузки  1. Налоговые риски  Возникновение налоговых рисков. Характер и классификация налоговых рисков. Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент. 2. Налоговое планирование. Основные методы налогового планирования на предприятии. Цели и задачи налоговой оптимизации. Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия. 3. Налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов. В чем разница? Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.  Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика. 4. Основные методы налоговой оптимизации Использование предприятий с УСН. Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС. Оптимальные выплаты физическим лицам. Оптимизация налога на имущество. 5. Варианты законной оптимизации налогов и страховых взносов , их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее. Среди них  : Наем Управляющего взамен Генерального директора,  Способ законной экономии страховых взносов и НДФЛ с высоких зарплат топ-менеджеров. ,  Прямая агентская ,Обратная агентская схема. Часть преимуществ: экономия НДС, налога на прибыль, Страховых взносов.  Схемы перепродаж.  Обзор применения офшорных схем. Использование Аутсорсинговой схемы,  Толлинговые схемы ,Аутстаффинг, что от него осталось.  Дополнительная схема вывода денег на учредителей,  Обзор схем: применение общественных организаций; вексельных схем, факторинговых схем и так далее. 6.Методы планирования налога на прибыль (или Единого налога при УСН 15%) и  НДС:  Субъекты специальных налоговых режимов .  Офшоры .  Примеры «серых» схем (как нельзя «оптимизировать»!). Как не стать «недобросовестным». Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС «белыми» схемами и случаи, когда это все же возможно. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. «Деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций. Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов» (подход ВАС к дроблению на примере дела компании «Металлургсервис»); «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов. Обзор изменений по УСН, вступающих в силу с 2018 года. 7. Требования к документам Правовой и криминальный аудит в компании. Истребование документов у контрагентов. Организация структуры документооборота в компании. 8. Претензионная работа с налоговыми органами в свете последних изменений законодательства . ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ №153-ФЗ, №248-ФЗ Новый порядок подачи жалобы. Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений. Способы предоставления документов. Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств. Блокировка расчетного счета. Новые штрафы за непредоставление сведений и документов. 9. Изменения в НК РФ, ужесточение законодательства. Федеральный закон  №134-ФЗ. Новые статьи в УК РФ. Место нахождения органов юридического лица. Уточнение определений.  Порядок расторжения банками договора с клиентами. Ограничения при назначении на должность, что нового? Изменение уголовного наказания за факт легализации преступных доходов. Уведомление налогового органа об открытии счета (вклада) физического лица. Бенефициарные владельцы клиентов юридических и физических лиц. Новые субъекты Федерального закона № 115-ФЗ. «Камералка» или «выездная»? Различий все меньше.  Лектор: Един Константин Викторович, директор НОУ «Учебный Центр технико-экономических знаний. Председатель Правления Сибирского товарищества аудиторов и налоговых консультантов, аккредитованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России Автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, управления затратами  (г. Новосибирск) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Стоимость участия : 4 декабря   - 4900 руб.,  5 декабря  - 5900 руб.  При участии в двух днях семинара -10000 руб. Продолжительность : с 10 до 18 часов Семинар состоится по адресу:Томск, проезд Белинского, 8, ауд. 1 (Учебный центр Персонал) КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА:      +7 902 998 0057,    +7  961 997 0915       (Алина),  эл. почта:    m690057@yandex.ru